合肥市文物保护中心2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

合肥市文物保护中心2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：合肥市文物保护中心 金额单位：万元

二、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的47.83%；较上年增加0.69万元，增长168.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，厉行节约，严格控制公务接待及公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因一是疫情后，单位各项业务有序开展，与外单位交流往来增加；二是外出业务增加，公务用车使用频率增加。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占9.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占90.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。决算数与上年持平的主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%；较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情后，单位各项业务有序开展，与外单位交流往来增加。主要用于文物征集及保护工作往来接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共2批，6人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.1万元，支出决算为1万元，完成预算的47.62%；较上年增加0.59万元，增长143.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情后，外出业务增加，公务用车使用频率增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2022年、2023年均未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.1万元，支出决算为1万元，完成预算的47.62%；较上年增加0.59万元，增长143.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情后，外出业务增加，公务用车使用频率增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆日常保养维护、车辆保险及年审、燃油等费用。截至2023年12月31日，合肥市文物保护中心一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。