合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年单位预算

目    录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分  2021年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年财政拨款收支总表
2.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年一般公共预算支出表
3.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收支总表
7.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收入总表
8.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年支出总表
9.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年基本支出总表
10.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年项目支出总表
11.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府采购支出表
12.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府购买服务支出表
13.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分  2021年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释

合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年单位预算
第一部分  单位概况
一、单位职责
（一）对全市范围内的文物保护实施监督管理。
（二）组织实施全市文物保护工程。
（三）组织开展国家级、省级、市级文物保护单位申报，各级文物保护单位保护工作。
（四）组织开展全市不可移动文物安全巡查、检查，督促各级文物保护安全责任落实。
（五）按照省级文物行政部门的安排，开展抢救性考古发掘工作。
（六）协同规划、城乡建设等部门，开展历史文化名城、名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作。
（七）负责全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理、馆际交流、业务指导等工作，对非国有博物馆和行业博物馆进行备案审查、业务指导培训等工作。负责指导全市国有可移动文物的保护管理。
（八）完成上级机关交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）实有各类人员 18人，其中在职 11 人、离休 1 人、退休 6 人。
三、2021年度主要工作任务
（一）完善非国有博物馆备案程序和年审制度，指导审核新增非国有博物馆备案材料，提升全市非国有博物馆的质量和数量。开展全市博物馆领域落实“双随机一公开”监管工作，完善全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理工作。
（二）做好卫立煌故居陈列馆全面开放，实施智慧安防项目，以抗日战争胜利纪念日、国家公祭日等特殊纪念日为契机，开展爱国主义和统一战线宣传教育活动；借助微信公众号等新媒体加大宣传力度，组建专业化志愿者队伍；不断提升场馆服务和社会影响力。
（三）公布第六批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带。树立第六批市级文物保护单位标志碑，完善文物档案。修订《合肥市城市紫线规划（文物保护单位）》。开展文物文博单位文物安全直接责任人公示公告工作，设立公告牌。开展开发区文物资源区域评估工作。推进唐氏住宅修缮工程实施。开展文物领域“法人”违法案件、打击文物犯罪、文物维修工程三项治理（行动）。开展不可移动文物安全巡查、检查。完成“文物建筑消防安全专项整治三年行动”第二阶段工作。加强文物保护员管理培训，汇总反馈的巡查信息，及时处理涉及文物安全的事件。
（四）明确征集目标和方向，对本地的特色文化和特色的文物进行分析，制定出合理的文物征集方案。利用好文物资源，围绕特色、基本主题开展工作，有的放矢、有效开展各项文物征集的工作，从而更好地展现当地的自然历史文化特征，突出我市自身的性质和特点。提升文物的数量和质量，为建设市级博物馆提供有力支撑与保障。
第二部分  2021年单位预算表
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收支总表（附件表6）
7.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收入总表（附件表7）
8.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年支出总表（附件表8）
9.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年基本支出总表（附件表9）
10.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年项目支出总表（附件表10）
11.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分  2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年财政拨款收支预算789.36万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出支出764.1万元，占96.80%；社会保障和就业支出14.06万元，占1.79%；住房保障支出11.2万元，占1.41%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加 120.48万元，增长18.02%。主要原因：一是新增合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制资金60万元；二是卫立煌故居陈列馆水电物业管理资金增加61.93万元。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年一般公共预算拨款789.36万元，比2020年预算拨款增加120.48万元，增长18.02%，主要原因：一是新增合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制资金60万元；二是卫立煌故居陈列馆水电物业管理资金增加61.93万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出764.1万元，占96.80%；社会保障和就业支出14.06万元，占1.79%；住房保障支出11.2万元，占1.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（文物）（项）2021年预算58.84万元，比2020年预算增加3.42万元，增长6.17%，增长原因主要是食堂伙食资金调整。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）2021年预算271.21万元，比2020年预算增加218.71万元，增长416.59%，增长原因主要是新增合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制经费、新增上级提前下达2021年安徽地质博物馆陈列大楼维修项目经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算178.11万元，比2020年预算增加19.52万元，增长12.3%，增长原因主要是卫立煌故居陈列馆日常运行经费较上年增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 2021年预算255.94万元，比2020年预算减少103.68万元，下降28.83%，下降原因主要是2021年度文物征集经费较上年有所减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算14.06万元，比2020年预算减少0.2万元，下降1.4%，下降原因主要是一名退休人员离世，故离退休费相应减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11.2万元，比2020年预算增加0.15万元，增长1.35%，增长原因主要是正常增资后，住房公积金相应增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年 一般公共预算基本支出236.69万元，其中：
工资福利支出180.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出43.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助12.66万元，主要包括：离休费、退休费等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收支总预算821.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年收入预算821.33万元，其中：一般公共预算拨款收入789.36万元，占96.1%，比2020年预算增加120.48万元，增长18.02%，增长原因主要是一是新增合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制资金60万元；二是卫立煌故居陈列馆物业管理资金增加61.93万元。其他收入31.97万元，占3.9%，比2020年预算增加31.97万元，增长原因主要是本年度职工养老及医疗支出列入其他收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年支出预算821.33万元，比2020年预算增加132.95万元，增长19.31%，增长原因主要是一是新增合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制资金60万元；二是卫立煌故居陈列馆物业管理资金增加61.93万元。其中，基本支出268.66万元，占32.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出552.67万元，占67.29%，主要用于文物保护、卫立煌故居陈列馆运行管理等项目支出。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年，合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，比2020年预算减少 0.19万元，下降8.3%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.00万元，比2020年预算减少0.19万元，下降100%，主要原因是单位严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定，严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）编制项目绩效目标13个，预算资金552.67万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算170.13万元，比2020年增加52.91万元，增长45.14%，增长主要原因是卫立煌故居陈列馆运行经费增加。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）政府采购预算总额238.32万元，其中：政府采购货物预算24.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算214.02万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）固定资产总金额3508.27万元，较上年增加24.78万元，其中，土地、房屋及构筑物3382.72万元、通用设备99.23万元、专用设备7.25万元、其他资产19.07万元。
单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0万元。
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）无对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市文物管理处（卫立煌故居陈列馆）2021年预算报表（16张）/upload/file/20210205/20210205132029_49776.pdf