合肥市文物保护中心2023年单位预算

合肥市文物保护中心2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市文物保护中心2023年收支总表

2.合肥市文物保护中心2023年收入总表

3.合肥市文物保护中心2023年支出总表

4.合肥市文物保护中心2023年财政拨款收支总表

5.合肥市文物保护中心2023年一般公共预算支出表

6.合肥市文物保护中心2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市文物保护中心2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市文物保护中心2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市文物保护中心2023年基本支出总表

10.合肥市文物保护中心2023年项目支出总表

11.合肥市文物保护中心2023年政府采购支出表

12.合肥市文物保护中心2023年政府购买服务支出表

13.合肥市文物保护中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市文物保护中心2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文物保护中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市文物保护中心2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市文物保护中心2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）对全市范围内的文物保护实施监督管理。

（二）组织实施全市文物保护工程。

（三）组织开展国家级、省级、市级文物保护单位申报，各级文物保护单位保护工作。

（四）组织开展全市不可移动文物安全巡查、检查，督促各级文物保护安全责任落实。

（五）按照省级文物行政部门的安排，开展抢救性考古发掘工作。

（六）协同规划、城乡建设等部门，开展历史文化名城、名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作。

（七）负责全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理、馆际交流、业务指导等工作，对非国有博物馆和行业博物馆进行备案审查、业务指导培训等工作。负责指导全市国有可移动文物的保护管理。

（八）完成上级机关交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市文物保护中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市文物保护中心实有各类人员16人，其中在职9人、离休1人、退休6人。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续作好文物保护工作。加快推进市级文物保护单位唐氏住宅、李鸿章家族当铺修缮工程；积极推进宋世科住宅、吴氏炮楼申报省级文物保护单位；加快推进吴氏炮楼周边环境提升工程；持续做好国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作；配合相关部门做好文物建筑火灾安全隐患排查、文物执法等工作。

（二）加快推进合肥市博物馆建设。加快项目开工前各项审批环节和流程推进速度，尽快启动施工招标程序，同步推进展陈大纲编制。

（三）充分发挥红色资源作用。继续作好革命文物名录申报工作；整合全市革命场馆资源，打造我市文旅行业红色名片。

（四）继续做好文物征集工作。结合本单位馆藏实际，拟定征集计划，完成2023年度文物征集工作。

（五）加强文物基础研究。按计划完成《合肥古代文明》图书编校出版工作；积极申报文物保护利用相关课题研究项目。

（六）加强活化利用。依托国际博物馆日、文化和自然遗产日开展形式多样、内容丰富的宣传社教活动；利用卫立煌故居陈列馆宣传好、弘扬好革命文化。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市文物保护中心2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市文物保护中心2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市文物保护中心2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市文物保护中心2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市文物保护中心2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市文物保护中心2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市文物保护中心2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市文物保护中心2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市文物保护中心2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市文物保护中心2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市文物保护中心2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市文物保护中心2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市文物保护中心2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市文物保护中心2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市文物保护中心2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文物保护中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市文物保护中心2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市文物保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文物保护中心2023年收支总预算1011.86万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市文物保护中心2023年收入预算1011.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1011.86万元，比2022年预算减少102.11万元，下降9.16%，下降原因主要是本年度在职在编人员减少，基本支出减少，同时物业管理项目经费大幅下降。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市文物保护中心2023年支出预算1011.86万元，比2022年预算减少102.11万元，下降9.16%，下降原因主要是本年度在职在编人员减少，基本支出减少，同时物业管理项目经费大幅下降。其中，基本支出369.19万元，占36.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出642.67万元，占63.52%，主要用于卫立煌故居陈列馆场馆运行管理、文物征集、卫立煌故居水电物业、唐氏住宅修缮维护等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市文物保护中心2023年财政拨款收支预算1011.86万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1011.86万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入1011.86万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出914.5万元，占90.37%；社会保障和就业支出52.23万元，占5.16%；卫生健康支出15.61万元，占1.54%；住房保障支出29.52万元，占2.91%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少102.11万元，下降9.16%。主要原因：一是本年度在职在编人员减少，故基本支出减少；二是物业管理项目经费大幅下降。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市文物保护中心2023年一般公共预算拨款1011.86万元，比2022年预算拨款减少102.11万元，下降9.16%，主要原因：一是本年度在职在编人员减少，故基本支出减少；二是物业管理项目经费大幅下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出914.5万元，占90.37%；社会保障和就业支出52.23万元，占5.16%；卫生健康支出15.61万元，占1.54%；住房保障支出29.52万元，占2.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2023年预算25.9万元，比2022年预算减少109.18万元，下降80.82%，下降原因主要是本年人员工资福利等支出列入其他文物支出功能科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算97.04万元，比2022年预算减少3.06万元，下降3.05%，下降原因主要是该功能科目下的物业管理费用减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算425.22万元，比2022年预算减少27.28万元，下降6.02%，下降原因主要是预算申报项目减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算88.06万元，比2022年预算减少147.09万元，下降62.55%，下降原因主要是卫立煌故居陈列馆水电物业费较上年大幅减少，且本年申报项目数量较上年减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算278.28万元，比2022年预算增加170.11万元，增长157.26%，增长原因主要是本年人员工资福利等支出列入该功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算19.03万元，比2022年预算增加5.6万元，增长41.69%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.13万元，比2022年预算增加6.75万元，增长43.88%，增长原因主要是人员工资基数增加，养老缴费随基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.06万元，比2022年预算增加3.37万元，增长43.82%，增长原因主要是人员工资基数增加，职业年金缴费随基数增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算15.61万元，比2022年预算减少0.98万元，下降5.9%，下降原因主要是本年度人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.56万元，比2022年预算减少0.32万元，下降1.39%，下降原因主要是本年度人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.97万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.28%，下降原因主要是本年度人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市文物保护中心2023年一般公共预算基本支出369.19万元，其中：

工资福利支出304.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出38.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助25.85万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市文物保护中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市文物保护中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市文物保护中心2023年项目支出预算安排642.67万元，比2022年预算减少153.15万元，下降19.24%，下降原因主要是水电物业费项目较往年大幅下降。主要包括本年财政拨款安排642.67万元（其中一般公共预算安排642.67万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市文物保护中心2023年安排政府采购预算79.52万元，比2022年预算减少522.4万元，下降86.78%，下降原因主要是政府采购项目数量减少，且无较大金额政府采购项目。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市文物保护中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市文物保护中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，与2022年相比持平，主要原因是秉持厉行节约原则，本年度公务接待费预算未增加。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市文物保护中心编制项目绩效目标9个，预算资金642.67万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市文物保护中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算116.09万元，比2022年减少78.17万元，下降40.23%，下降主要原因是本年度物业管理费用大幅减少。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市文物保护中心政府采购预算总额79.52万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市文物保护中心固定资产总金额（原值）169.46万元，较上年增加15.74万元，其中，土地、房屋及构筑物22.2万元、通用设备117.99万元、专用设备8.59万元、其他资产20.68万元。

单位车改后保留车辆1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市文物保护中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市文物保护中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市文物保护中心2023年预算报表（16张）/upload/file/20230117/20230117111406_39248.pdf