合肥市文物管理处2022年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市文物管理处2022年收支总表

2.合肥市文物管理处2022年收入总表

3.合肥市文物管理处2022年支出总表

4.合肥市文物管理处2022年财政拨款收支总表

5.合肥市文物管理处2022年一般公共预算支出表

6.合肥市文物管理处2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市文物管理处2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市文物管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市文物管理处2022年基本支出总表

10.合肥市文物管理处2022年项目支出总表

11.合肥市文物管理处2022年政府采购支出表

12.合肥市文物管理处2022年政府购买服务支出表

13.合肥市文物管理处2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市文物管理处2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文物管理处2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市文物管理处2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市文物管理处2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）对全市范围内的文物保护实施监督管理。

（二）组织实施全市文物保护工程。

（三）组织开展国家级、省级、市级文物保护单位申报，各级文物保护单位保护工作。

（四）组织开展全市不可移动文物安全巡查、检查，督促各级文物保护安全责任落实。

（五）按照省级文物行政部门的安排，开展抢救性考古发掘工作。

（六）协同规划、城乡建设等部门，开展历史文化名城、名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作。

（七）负责全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理、馆际交流、业务指导等工作，对非国有博物馆和行业博物馆进行备案审查、业务指导培训等工作。负责指导全市国有可移动文物的保护管理。

（八）完成上级机关交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市文物管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市文物管理处实有各类人员18人，其中在职11人、离休1人、退休6人。

三、2022年度主要工作任务

（一）高效率高标准推进合肥市博物馆工程建设。

（二）加大藏品征集力度，为建设中的合肥市博物馆奠定良好的馆藏基础。

（三）推进唐氏住宅修缮工程尽早开工。

（四）推进建设卫立煌故居陈列馆智慧安防项目，建设集安防、消防、广播为一体的安防系统，全方位保障场馆及周界安全。计划抓住国际博物馆日、国庆节等特殊节日，有针对性地开展宣传教育活动；计划利用报刊、电视等传统媒体，并借助微信公众号、新浪微博、抖音等新媒体适时加大宣传，不断提升博物馆知名度；计划送展下乡进校园进社区，通过定时巡展方式，惠及学校、社区、乡村、社会福利机构和其他公共文化场所等；四计划继续通过招募志愿者等方式，吸收更多社会力量加入，增加服务队伍；五计划通过与别馆、学校、街道、企业等各组织联合举办各类专题展、临时展等，吸引更多人群前来参观，接受教育。

第二部分  2022年单位预算表

合肥市文物管理处2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市文物管理处2022年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市文物管理处2022年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市文物管理处2022年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市文物管理处2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市文物管理处2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市文物管理处2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市文物管理处2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市文物管理处2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市文物管理处2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市文物管理处2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市文物管理处2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市文物管理处2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市文物管理处2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市文物管理处2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文物管理处2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市文物管理处2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市文物管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文物管理处2022年收支总预算1113.97万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市文物管理处2022年收入预算1113.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1113.97万元，比2021年预算增加412.14万元，增长58.72%，增长原因主要是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元，新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市文物管理处2022年支出预算1113.97万元，比2021年预算增加412.14万元，增长58.72%，增长原因主要是年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元，新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。其中，基本支出318.15万元，占28.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出795.82万元，占71.44%，主要用于卫立煌故居陈列馆场馆运行管理、文物征集、卫立煌故居、唐氏住宅修缮维护等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市文物管理处2022年财政拨款收支预算1113.97万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1113.97万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1113.97万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1031万元，占92.55%；社会保障和就业支出36.5万元，占3.28%；卫生健康支出16.59万元，占1.49%；住房保障支出29.87万元，占2.68%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加444.11万元，增长66.3%。主要原因：一是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元；二是，新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市文物管理处2022年一般公共预算拨款1113.97万元，比2021年预算拨款增加444.11万元，增长66.3%，主要原因：一是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元；二是，新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1031万元，占92.55%；社会保障和就业支出36.5万元，占3.28%；卫生健康支出16.59万元，占1.49%；住房保障支出29.87万元，占2.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022年预算135.08万元，比2021年预算增加135.08万元，增长原因主要是本年将日常行政管理费用列入行政运行功能科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2022年预算100.1万元，比2021年预算增加41.26万元，增长70.12%，增长原因主要是聘用人员增加，食堂伙食资金及人员工资相应增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算452.5万元，比2021年预算增加300.79万元，增长198.27%，增长原因主要是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程项目经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算235.15万元，比2021年预算增加57.04万元，增长32.03%，增长原因主要是新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目经费、新增临时展陈项目经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算108.17万元，比2021年预算减少147.77万元，下降57.74%，下降原因主要是本年将日常行政管理类费用调整入行政运行功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算13.43万元，比2021年预算减少0.63万元，下降4.48%，下降原因主要是离退休人员提租补贴调整入提租补贴功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算15.38万元，比2021年预算增加15.38万元，增长原因主要是本年度机关事业单位养老保险经费在一般公共预算中列支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.69万元，比2021年预算增加7.69万元，增长原因主要是本年度职业年金在一般公共预算中列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算16.59万元，比2021年预算增加16.59万元，增长原因主要是本年度医疗保险类费用在一般公共预算中列支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算22.88万元，比2021年预算增加11.68万元，增长104.29%，增长原因主要是本年公积金费用调增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.99万元，比2021年预算增加6.99万元，增长原因主要是本年新增项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市文物管理处2022年一般公共预算基本支出318.15万元，其中：

工资福利支出249.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出48.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20.16万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市文物管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市文物管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市文物管理处2022年项目支出预算安排795.82万元，比2021年预算增加362.65万元，增长83.72%，增长原因主要是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元、新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。主要包括本年财政拨款安排795.82万元（其中一般公共预算安排795.82万元）。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市文物管理处2022年安排政府采购预算601.92万元，比2021年预算增加363.6万元，增长152.57%，增长原因主要是本年新增公益性项目唐氏住宅修缮工程400万元、新增卫立煌故居陈列馆智慧安防项目48.4万元。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市文物管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥市文物管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，比2021年预算增加0.2万元，增长9.52%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是本年度根据工作需要增加公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2021年相比持平，主要原因是2021年、2022年均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市文物管理处编制项目绩效目标11个，预算资金795.82万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市文物管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算194.26万元，比2021年增加24.13万元，增长14.18%，增长主要原因是新增卫立煌故居维修费用。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市文物管理处政府采购预算总额601.92万元，其中：政府采购货物预算51.7万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算150.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市文物管理处固定资产总金额（原值）153.72万元，较上年减少3354.55万元，其中，土地、房屋及构筑物22.2万元、通用设备102.25万元、专用设备8.6元、其他资产20.67万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市文物管理处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市文物管理处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市文物管理处2022年预算报表（16张）/upload/file/20220127/20220127144213_81161.pdf